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綿陽市安州區(qū)審計局成立審計組，自2023年9月22日至11月30日，對綿陽市安州區(qū)2023年重點項目建設(shè)管理情況進行了專項審計調(diào)查。于2023年12月18日出具審計報告。根據(jù)《四川省審計整改結(jié)果公告辦法》的規(guī)定，現(xiàn)將審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況公告如下：

一、整改工作組織情況

（一）在收到審計報告后，我司高度重視，召開了會議專題研究，分析問題成因，明確措施，詳細(xì)梳理整改內(nèi)容。建立整改問題臺賬及任務(wù)分解表以細(xì)化分工，具體落實整改責(zé)任。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題制定整改方案，分階段落實整改。

（二）整改報告形成后，將本次審計整改結(jié)果及時向社會公告，接受社會監(jiān)督。

二、審計查出的問題及其整改情況

1、問題描述：有5個單位12個項目變更程序不規(guī)范。

“8.11”洪災(zāi)安州區(qū)水利工程災(zāi)后重建項目（堤防工程）等4個項目在未履行完變更審批手續(xù)的情況下即實施了變更內(nèi)容。

整改情況：“8.11”洪災(zāi)安州區(qū)水利工程災(zāi)后重建項目（堤防工程）等4個項目現(xiàn)已完成變更審批手續(xù)，我司今后的項目將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定《綿陽市安州區(qū)政府投資項目管理規(guī)程（試行）》（綿安委辦〔2020〕8號），取得變更審批手續(xù)后方可實施變更內(nèi)容，今后避免發(fā)生類似問題。

2、問題描述：有10個建設(shè)單位115個項目未按規(guī)定在合同中明確現(xiàn)場業(yè)主代表。

綿陽市安州區(qū)村容村貌環(huán)境改造提升項目等47個項目合同約定現(xiàn)場業(yè)主代表不規(guī)范，其中17個項目合同中未明確項目現(xiàn)場業(yè)主代表；30個項目合同中僅明確1名現(xiàn)場業(yè)主代表。

整改情況：村容村貌一期項目（除24標(biāo)段）現(xiàn)均已完工，我司已對村容村貌一期24標(biāo)段、現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項目進行現(xiàn)場代表委派并出具文件。今后我司將按照要求在合同中明確2名現(xiàn)場代表，杜絕此事件發(fā)生。

3、問題描述：7個項目的5個建設(shè)單位未按規(guī)定對監(jiān)理單位履職進行監(jiān)管。

未按規(guī)定對安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項目一標(biāo)段(安江干渠安州段、娃娃堰)的監(jiān)理單位四川鼎立建設(shè)項目管理有限公司派出人員進行考勤。

整改情況：我司已按規(guī)定完善監(jiān)理管理制度，后續(xù)我司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定對監(jiān)理單位進行考勤，完善項目管理制度。

4、有1個項目招標(biāo)代理機構(gòu)違規(guī)修改設(shè)計施工總承包招標(biāo)文件。

2023年5月17日，建投公司委托招標(biāo)代理機構(gòu)成都千一工程項目咨詢有限公司編制的綿陽城西建筑固廢消納場項目設(shè)計施工總承包招標(biāo)文件，經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)為單價合同，但在同日發(fā)布的招標(biāo)文件“投標(biāo)人須知前附表”3.2.4中招標(biāo)代理機構(gòu)將其修改為總價合同，且與其他合同價格形式條款矛盾。2023年7月10日，建投公司與中標(biāo)單位四川建強鑫建筑有限公司簽訂該項目合同，合同價14078.48萬元，合同價格形式為總價合同。

整改情況：我司已會同施工單位對該項目合同形式進行修改，簽訂了補充協(xié)議。并對招標(biāo)代理單位處以罰1000.00元人民幣的罰款。

5、問題描述：監(jiān)理單位未按規(guī)定履職履約。

（1）5個項目的監(jiān)理單位履職不到位。

綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項目一標(biāo)段（安江干渠安州段、娃娃堰）、安州區(qū)秀水河堤防治理項目( 一期 )的監(jiān)理單位對項目施工單位派出的人員考勤資料與城市監(jiān)察大隊或?qū)徲嫭F(xiàn)場抽查的履職情況不一致。

整改情況：我司已責(zé)成監(jiān)理單位整改，并根據(jù)合同對現(xiàn)代化灌區(qū)一標(biāo)段監(jiān)理單位收取500元違約金，對秀水河一期項目監(jiān)理單位收取500元違約金。

6、問題描述：8個項目監(jiān)理單位的總監(jiān)理工程師未按規(guī)定到崗履職。

綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項目一標(biāo)段（安江干渠安州段、娃娃堰）總監(jiān)李和兵未按規(guī)定到崗履職1天、安州區(qū)白水湖中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目總監(jiān)王某芳未按規(guī)定到崗履職1天。

整改情況：我司已責(zé)成監(jiān)理單位整改?，F(xiàn)代化灌區(qū)一標(biāo)段總監(jiān)理工程師李某兵2023年10月20日未按規(guī)定到崗履職1天，根據(jù)合同約定對現(xiàn)代化灌區(qū)一標(biāo)段監(jiān)理單位處以4000元違約金。白水湖項目總監(jiān)理工程師王梅芳2023年10月24未按規(guī)定到崗履職1天，根據(jù)合同約定對白水湖項目監(jiān)理單位處以4000元違約金。

7、7個項目監(jiān)理單位的專業(yè)監(jiān)理工程師未按規(guī)定到崗履職。

安州區(qū)白水湖中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目專監(jiān)李某未按規(guī)定到崗履職1天。

整改情況：我司已責(zé)成監(jiān)理單位整改。并根據(jù)合同對該項目監(jiān)理單位處以2000元違約金。

8、問題描述：施工單位人員未按規(guī)定履職履約。

（1）8個工程項目經(jīng)理未按規(guī)定到崗履職。

綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項目一標(biāo)段（安江干渠安州段、娃娃堰）項目經(jīng)理伍某未按規(guī)定到崗履職1天、安州區(qū)秀水河堤防治理項目( 一期 )項目經(jīng)理單某民未按規(guī)定到崗履職1天。

整改情況：我司已責(zé)成施工單位整改。綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項目一標(biāo)段項目經(jīng)理伍煜2023年10月20日未到崗履職1天，秀水河項目項目經(jīng)理單志民2023年10月23日未到崗履職1天。根據(jù)合同對現(xiàn)代化灌區(qū)一標(biāo)段處以5000元違約金，秀水河項目施工單位處以4000元違約金。

9、問題描述：8個項目主要施工管理人員未按規(guī)定到崗履職。

綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項目一標(biāo)段（安江干渠安州段、娃娃堰）質(zhì)檢員未按規(guī)定到崗履職1天、安州區(qū)秀水河堤防治理項目( 一期 )項目技術(shù)負(fù)責(zé)人未按規(guī)定到崗履職1天。

整改情況：我司已責(zé)成施工單位整改。并根據(jù)合同對現(xiàn)代化灌區(qū)一標(biāo)段質(zhì)檢員廖平2023年10月20日未到崗履職1天、秀水河項目技術(shù)負(fù)責(zé)人韓曉艷2023年10月23日未到崗履職1天，分別處以施工單位2000元違約金。

10、問題描述：8個項目施工單位未按規(guī)定在施工現(xiàn)場公示農(nóng)民工工資發(fā)放情況。

綿陽市安州區(qū)2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提質(zhì)改造項目、綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項目三標(biāo)段（白水湖中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目）未按規(guī)定公示農(nóng)民工工資發(fā)放情況。

整改情況：我司已督促施工單位立即按照相關(guān)規(guī)定對農(nóng)民工工資發(fā)放情況進行公示，今后不得再發(fā)生類似問題。

11、問題描述：3個項目勘察、設(shè)計成果資料簽字不規(guī)范。

綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項目二標(biāo)段項目，設(shè)計單位淮安市水利勘測設(shè)計研究院有限公司投標(biāo)文件配備人員胡某波未在設(shè)計成果資料上簽章。

整改情況：我司已責(zé)成設(shè)計單位單位整改。根據(jù)合同約定設(shè)計人員未按要求在設(shè)計成果文件上簽字或蓋章的，每少一人次向發(fā)包人支付設(shè)計合同金額2%的違約金，對淮安市水利勘測設(shè)計研究院有限公司處以人民幣20762.00元的違約金。

12、問題描述：安發(fā)展集團、工投集團等8個建設(shè)單位未按規(guī)定選取47個服務(wù)項目供應(yīng)商。2個不屬于工程招標(biāo)及政府采購的中介服務(wù)項目未在綿陽市中介服務(wù)網(wǎng)上超市公開選取供應(yīng)商。

綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項目一標(biāo)段（安江干渠安州段、娃娃堰）清單編制、“8.11”洪災(zāi)安州區(qū)水利工程災(zāi)后重建項目（堤防工程）結(jié)算審核等中介服務(wù)項目未在綿陽市中介服務(wù)網(wǎng)上超市公開選取。

整改情況：我司今后將嚴(yán)格按照公司招標(biāo)采購制度及行業(yè)主管部門要求取服務(wù)機構(gòu)。

綿陽市安州區(qū)建投礦業(yè)有限公司 

             2024年7月9日